carrefour验厂主要是社会责任验厂和质量验厂。

社会责任验厂清单：

1.工资表

2.人事花名册及员工个人档案劳动合同

3.社会保险收据、花名册及合格证明文件等

4.工商营业执照

5.消防检查报告或合格证明文件

6.消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等

7.环保证明文件

8.厂规或员工手册

9.政府有关当地最低工资规定文件

10.设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）

11.特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）

12.当地劳动局关于延长加班之批文

13.未成年工体检及劳动局登记记录

14.厂房平面图

carrefour家乐福质量验厂清单(部分重要的)：

1.营业执照;

2.质量体系认证证书;

3.组织架构图;

4.质量手册;

5.程序文件；

6.质量体系内审计划；

7.质量体系内审记录：

1）内审员资格证书；

2）首末次会议;

3）检查表;

4）不符合项报告；

5）内审报告

8.质量体系管理评审计划

9.质量体系管理评审记录：

1）管理评审会议记录；

2）管理评审报告；

3）决议事项的跟进记录

10.主要生产设备清单；

11.设备保养计划;

1、Organization Chart / 组织构架图

2、Management of Consumer Claim / 客诉处理程序记录

3、Innovation and Creativity / 新产品开发程序记录

4、Order Follow up Procedure / 业务跟单流程

5、Global IT System Tool / 计算机系统, ERP 系统

6、Quality Manual & SOP / 质量手册 质量目标

7、General Regulation Knowledge / 产品适用法规（欧标）

8、Follow Up of Hardware Product Evolution / ECN 产品改进

9、Continuous Improvement of Quality / 纠正预防措施 内审报告

10、Crisis Management (Recall) / 退货召回程序 / 记录

11、Certification / 体系证书 (ISO9001, ISO14000 etc) 

12、REACH Regulation Knowledge / REACH 法规

13、REACH Substances Inventory / REACH 物质管理

14、REACH SVHC Presences in Product / REACH 高危清单

15、REACH Substance Registration (Preparation) / 预注册

16 RoHS Regulation Knowledge / RoHS 法规

17 ErP Regulation Knowledge / ErP 法规

18 Technical Specification Files T.C.F /  产品技术文档

19 Internal Testing Facilities & Calibration /内部实验室

20 Calibration for measuring equipment / 计量仪器校准

21 Third Party Testing Facilities /  第三方实验室测试报告

22 Supplier (Subcontractor) Evaluation / 供方及外包方评审

23 Documents from Supplier/ 供方测试报告 质保书

24、Hazardous Substances Management / 化学品管理 MSDS

25、Operating Instruction / 作业指导书/工艺指导书/设备操作规程

26、Training Program & Record 培训计划/记录

27、Production Performance Indicator / 生产质量指标

28、Production Planning & Capacity /生产计划 产能

29、Production Tool / 设备清单 维修记录 保养计划与记录

30、Shipment Release Policy/ 放货程序

31、Production Flowing Procedure / 生产工艺流程

32、IQC Methodology & Report / 进料检验规范与记录

33、IPQC Methodology & Report / 过程检验规范与记录

34、FQC Methodology & Report / 最终检验规范与记录

35、Non Compliant Goods Management / 不合格品处理

36、Operational Permits / 环评报告 排污登记许可

37、Environmental Regulation Follow-up / 环境法规的跟进

38、Waste Identification/Storage/Elimination / 固废危废储存处理

39、Environmental Management System /  环境管理体系及运作

40、40 Wastewater Treatment/Monitoring / 工业废水处理及监测

41、Air Treatment/Emission Monitoring / 工业废气处理及监测

42、Noise / Odors Treatment & Solution/ 噪声恶臭投诉及处理

43、Water Consumption / 水消耗 减用方案与实施

44、Energy Consumption / 能源消耗 减用方案与实施

1．Carrefour验厂首次会议

①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。

②提出需要审核的文件和资料清单

③解释工人访谈的方法和要求

④回答工厂代表提出的疑问

2．Carrefour验厂工厂参观

①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等

②熟悉路线，了解重点

3．Carrefour验厂文件和记录检查

①所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)

②检查12个月的记录，最后3个月必须符合ICTI的要求

4．Carrefour验厂现场检查

①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。

②重点关注ICTI三大原则

③了解生产情况，现场记录工人活动

④若有需要，可能拍照

5．Carrefour验厂工人访谈

①随机抽取

②年龄可疑

③工厂代表不得参加，单独房间进行

④可能是一对一，也可能是一对一组

6．Carrefour验厂末次会议

①出具临时报告，决定是否推荐

②10天出具正式报告

③感谢厂方配合

④回答工厂提出的疑问